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2018年度BET體育365投注官網(wǎng)部門決算
發(fā)布日期:2019-09-04    作者:系統(tǒng)管理員   來(lái)源:財(cái)務(wù)和后勤管理處    點(diǎn)擊:[]

2018年度

BET體育365投注官網(wǎng)部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

(二)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 BET體育365投注官網(wǎng)概況

一、部門職責(zé)

BET體育365投注官網(wǎng)是全區(qū)唯一一所專門培養(yǎng)幼兒教師的普通高專學(xué)校,是寧夏幼兒教師培養(yǎng)培訓(xùn)的主要基地,是推進(jìn)寧夏學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展的主陣地。自1975年創(chuàng)辦至今,學(xué)校已有41年的發(fā)展歷史,有著良好的辦學(xué)基礎(chǔ)和社會(huì)聲譽(yù),被譽(yù)為“寧夏學(xué)前教育專業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃”。學(xué)校始終堅(jiān)持全心全意辦人民滿意教育,在提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,提升學(xué)校社會(huì)影響力等方面均取得了顯著的成績(jī)。學(xué)校畢業(yè)生遍布區(qū)內(nèi)外、供不應(yīng)求,近年來(lái)始終保持100%的就業(yè)率。學(xué)校開(kāi)辦至今,共計(jì)為社會(huì)輸送2萬(wàn)余名合格的幼兒教師。在自治區(qū)、銀川市黨委、政府的高度重視和的大力支持下,我校于2014年2月升格為高等??茖W(xué)校。學(xué)校占地面積729畝,總建筑面積23.3萬(wàn)平方米(其中濱河新校區(qū)占地516畝,建筑面積18.1萬(wàn)平方米),教學(xué)設(shè)備總值近1億元,現(xiàn)濱河新校區(qū)的辦學(xué)硬件水平,已達(dá)到了教育部關(guān)于本科院校的標(biāo)準(zhǔn)要求。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求,納入BET體育365投注官網(wǎng)2018年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),包括0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

2018年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),分別為黨政辦公室(紀(jì)檢監(jiān)察處)、組織人事處、教務(wù)處(科研處)、學(xué)生處(招生就業(yè)處)、財(cái)務(wù)與后勤管理處、繼續(xù)教育與培訓(xùn)中心、圖書(shū)館。

2018年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)192人,比上年凈增加2人,其中在職人員191人。2018年事業(yè)單位招聘6人,退休3人,辭職1人,離休人員1人。政府購(gòu)買服務(wù)人員34人,外聘人員30人。公益性崗位人員共47人,其中32人在附屬幼兒園供職。2018年末學(xué)生數(shù)為4122人。

第二部分 2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

公開(kāi)部門:BET體育365投注官網(wǎng)

金額單位:元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

1

欄次

2

一、財(cái)政撥款收入

1

101454065.06

一、一般公共服務(wù)支出

28

其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0

二、外交支出

29

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

3

0

三、國(guó)防支出

30

三、事業(yè)收入

4

6190000.00

四、公共安全支出

31

99888

四、經(jīng)營(yíng)收入

5

0

五、教育支出

32

87686876.56

五、附屬單位上繳收入

6

0

六、科學(xué)技術(shù)支出

33

六、其他收入

7

3402677.8

七、文化體育與傳媒支出

34

2958000

8

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

35

2770866.01

9

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

36

1035460.3

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

12

十二、農(nóng)林水支出

39

13

十三、交通運(yùn)輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區(qū)支出

44

18

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

2265233.51

20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

47

21

二十一、其他支出

48

2000

22

二十二、債務(wù)還本支出

49

23

二十三、債務(wù)付息支出

50

本年收入合計(jì)

24

111046742.86

本年支出合計(jì)

51

96818324.38

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

25

結(jié)余分配

52

1552555.67

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

12617669.29

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

53

25293532.1

總計(jì)

27

123664412.15

總計(jì)

54

123664412.15

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決01表

001.jpg

002.jpg

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

公開(kāi)部門:BET體育365投注官網(wǎng)

金額單位:元

收 入

支 出

項(xiàng) 目

行次

決算數(shù)

項(xiàng) 目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄 次

1

欄 次

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

101454065.06

一、一般公共服務(wù)支出

29

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

30

3

三、國(guó)防支出

31

4

四、公共安全支出

32

99888

99888

5

五、教育支出

33

80372516.52

80372516.52

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

34

7

七、文化體育與傳媒支出

35

2958000

2958000

8

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

36

2770866.01

2770866.01

9

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

37

1035460.3

1035460.3

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

38

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

39

12

十二、農(nóng)林水支出

40

13

十三、交通運(yùn)輸支出

41

14

十四、資源勘探信息等支出

42

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地區(qū)支出

45

18

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

2265233.51

2265233.51

20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

48

21

二十一、其他支出

49

2000

2000

22

二十二、債務(wù)還本支出

50

23

二十三、債務(wù)付息支出

51

本年收入合計(jì)

24

101454065.06

本年支出合計(jì)

52

89503964.34

89503964.34

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

10359649.43

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

53

22309750.15

22309750.15

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

26

10359649.43

54

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

27

55

總計(jì)

28

111813714.49

總計(jì)

56

111813714.49

111813714.49

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決01-1表

003.jpg

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

公開(kāi)部門:

BET體育365投注官網(wǎng)

單位:元

經(jīng)濟(jì)分類

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

26150543.28

302

商品和服務(wù)支出

3112800

310

資本性支出

30101

基本工資

7741021

30201

辦公費(fèi)

31001

房屋建筑物購(gòu)建

30102

津貼補(bǔ)貼

5764211.86

30202

印刷費(fèi)

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

30103

獎(jiǎng)金

4792358.57

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績(jī)效工資

2232568

30205

水費(fèi)

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

2458040.6

30206

電費(fèi)

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

119377.73

30207

郵電費(fèi)

31008

物資儲(chǔ)備

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

1038397.42

30208

取暖費(fèi)

2955600

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

8939.7

30209

物業(yè)管理費(fèi)

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

226968.4

30211

差旅費(fèi)

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

1589860

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

178800

30213

維修(護(hù))費(fèi)

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費(fèi)

31019

其他交通工具購(gòu)置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

201450

30215

會(huì)議費(fèi)

31021

文物和陳列品購(gòu)置

30301

離休費(fèi)

163858

30216

培訓(xùn)費(fèi)

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)招待費(fèi)

31099

其他資本性支出

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

37592

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

149500

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

7000

313

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

31302

對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

30399

對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

30239

其他交通費(fèi)用

31303

補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

30240

稅金及附加費(fèi)用

399

其他支出

30299

其他商品和服務(wù)支出

700

39906

贈(zèng)與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30702

國(guó)外債務(wù)付息

39999

其他支出

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

26351993.28

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

3112800

合計(jì)

29464793.28

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決08-1表。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

公開(kāi)部門:BET體育365投注官網(wǎng) 單位:元

2018年度預(yù)算數(shù)

2018年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

362000

0

362000

0

362000

0

59245.31

0

59245.31

0

59245.31

0

注:2018年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出,數(shù)據(jù)取自CS05表。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

公開(kāi)部門:

金額單位:元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表

本單位本年度未發(fā)生政府基金預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)據(jù)

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)111,046,742.86元,支出總計(jì)96,818,324.38元。與上年相比,收入總計(jì)增加13,142,939.31元,同比增加13.42%。主要原因是財(cái)政撥款收入中現(xiàn)代教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金、農(nóng)林師范類專業(yè)學(xué)生學(xué)費(fèi)減免資金、濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款等專項(xiàng)資金收入增多,增加六十大慶排練補(bǔ)貼等專項(xiàng)收入。支出總計(jì)增加201,746.84元,同比增加0.21%。主要原因是支付六十大慶排練補(bǔ)貼。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)111,046,742.86元,其中:財(cái)政撥款收入101,454,065.06元,占91.37%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占0%;事業(yè)收入6,190,000元,占5.57%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入3,402,677.8元,占3.06%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)96,818,324.38元,其中:基本支出34,130,167.55 元,占35.25%;項(xiàng)目支出62,688,156.83元,占64.75%;上繳上級(jí)支出0元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)101,454,065.06元,支出總計(jì)89,503,964.34元。與上年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)增加15,191,771.84元,同比增長(zhǎng)17.61%。主要原因是現(xiàn)代教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金、農(nóng)林師范類專業(yè)學(xué)生學(xué)費(fèi)減免資金、濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款等專項(xiàng)資金收入增多,增加六十大慶排練補(bǔ)貼等專項(xiàng)收入。支出總計(jì)增加1,259,874.17元,同比增長(zhǎng)1.43%。主要原因是支付六十大慶排練補(bǔ)貼及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89,503,964.34元,占本年支出合計(jì)的92.45%。與上年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,259,874.17元,增長(zhǎng)1.43%,主要原因是支付六十大慶排練補(bǔ)貼、濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款等專項(xiàng)支出增多。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89,503,964.34元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出99,888元,占0.11%;教育(類)支出80,372,516.52元,占89.798%;文化體育與傳媒(類)支出2,958,000元,占3.30%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2,770,866.01元,占3.10%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出1,035,460.3元,占1.16%;住房保障(類)支出2,265,233.51元,占2.53%,其他支出(類)支出2000元,占0.002%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為76,280,000元,支出決算為89,503,964.34元,完成年初預(yù)算的117.34%,其中:

1.公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為99888元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加禁毒宣傳教育專項(xiàng)。

2.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為24400元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政追加2018秋季殘疾學(xué)生及殘疾家庭子女就讀高中學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)資金24400元。

3.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為57,840,492元,支出決算為35,652,681.07元,完成年初預(yù)算的61.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款專項(xiàng)資金18,209,200元預(yù)算時(shí)的功能科目為中專教育(2050302),決算時(shí)根據(jù)財(cái)政局要求調(diào)整到其他教育費(fèi)附加安排的支出(2050999),二是部分專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

4.教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為1,051,000元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該款項(xiàng)資金由2017年結(jié)轉(zhuǎn)至2018年支付。

5.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為11,216,500元,支出決算為25,391,738.46元,完成年初預(yù)算的226.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付自治區(qū)教育廳下?lián)墁F(xiàn)代教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金、農(nóng)林師范類專業(yè)學(xué)生學(xué)費(fèi)減免資金、獎(jiǎng)助學(xué)金等專項(xiàng)。

6.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為18,234,284.5元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)I河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款專項(xiàng)資金18,209,200元預(yù)算時(shí)的功能科目為中專教育(2050302),決算時(shí)根據(jù)財(cái)政局要求調(diào)整到其他教育費(fèi)附加安排的支出(2050999)。

7.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為18,412.49元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該款項(xiàng)資金由2017年結(jié)轉(zhuǎn)至2018年。

8.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為990000元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加六十大慶排練補(bǔ)貼專項(xiàng)990000元。

9.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款) 宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為1968000元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加六十大慶表演活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1968000元。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2,611,000元,支出決算為2,458,040.6元,完成年初預(yù)算的94.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 一名在職在編人員辭職、三名在職人員退休,停止繳納各類保險(xiǎn)及住房公積金。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1,044,400元,支出決算為110,675.41元,完成年初預(yù)算的10.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 社保局規(guī)定單位在職人員暫不上繳單位部分職業(yè)年金,只有退休人員需清算上繳單位部分職業(yè)年金。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為227,908元,支出決算為202,150元,完成年初預(yù)算的88.70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 部分遺屬人員生活補(bǔ)助暫未支付。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為1,044,400元,支出決算為1,035,460.3元,完成年初預(yù)算的99.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一名在職在編人員辭職、三名在職人員退休,停止繳納各類保險(xiǎn)。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為1,619,900元,支出決算為1,589,860元,完成年初預(yù)算的98.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一名在職在編人員辭職、三名在職人員退休,停止繳納各類保險(xiǎn)及住房公積金。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為675,400,支出決算為675,373.51元,完成年初預(yù)算的100%。

16.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0元,支出決算為2000元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政直接下達(dá)2017年縣處級(jí)干部考核優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)2000元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明(按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目)

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出29,464,793.28元,其中:人員經(jīng)費(fèi)26,351,993.28元,公用經(jīng)費(fèi)3,112,800元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出26,150,543.28元,較年初預(yù)算數(shù)減少1,647,556.72元,下降5.93%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金年初納入預(yù)算,但根據(jù)社保要求在職人員職業(yè)年金單位部分暫未繳納;

較上年決算數(shù)增加2,949,146.52元,增長(zhǎng)12.71%,主要原因是2017年住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助核算, 2018年因?yàn)檎罩Х诸惪颇扛母铮》抗e金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼調(diào)整到工資福利支出核算。

2.商品和服務(wù)支出3,112,800元,較年初預(yù)算數(shù)減少178,800元,下降5.43%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減不必要開(kāi)支;

較上年決算數(shù)增加431,318元,增長(zhǎng)16.08%,主要原因是濱河校區(qū)二期投入使用,導(dǎo)致取暖費(fèi)增加。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助201,450元,較年初預(yù)算數(shù)減少47250元,下降19%,主要原因是部分遺屬人員生活補(bǔ)助暫未支付;

較上年決算數(shù)減少3,415,039.32元,下降94.43%,主要原因是2017年住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助核算, 2018年因?yàn)檎罩Х诸惪颇扛母?,住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼調(diào)整到工資福利支出核算。

4.其他資本性支出0元,較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是年初無(wú)此預(yù)算;較上年決算數(shù)增加(減少)0元,增長(zhǎng)(下降)0%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為362000元,支出決算為59245.31元,完成年初預(yù)算的16.37%。與上年相比,減少24805.93元,下降29.51%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是科學(xué)合理安排公務(wù)用車,節(jié)省費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)。年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長(zhǎng))0%。決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算無(wú)此安排。全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)人次數(shù)0人。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為362000元,支出決算為59245.31元,完成年初預(yù)算的16.37%;與上年相比,減少24805.93元,下降29.51%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是科學(xué)合理安排公務(wù)用車,節(jié)省費(fèi)用。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59245.31元,主要用于公務(wù)車輛的燃油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、審車費(fèi)、停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量為7輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;比上年減少3064元,下降100%。決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算無(wú)此項(xiàng)安排。其中: 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元,無(wú)此項(xiàng)支出。國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,無(wú)此項(xiàng)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0個(gè),國(guó)(境)外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,較上年決算數(shù)增加(減少)0元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:我單位無(wú)此項(xiàng)收支。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明(此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對(duì))

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;比上年增加(減少)0元,增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因我單位無(wú)此項(xiàng)支出。

(二)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算24,175,200元,支出決算總額23,209,200元,完成年初預(yù)算的96%。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算23,209,200元,支出決算總額23,209,200元,完成年初預(yù)算的96%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元,支出決算總額0元,完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算966,000元,支出決算總額0元,完成年初預(yù)算的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積46955.71平方米,共有車輛7輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車7輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金28,474,100元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的47.43%。組織對(duì)2018年度等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

共組織對(duì)濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款、新校區(qū)二期設(shè)備購(gòu)置、政府購(gòu)買服務(wù)人員工資等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出28,474,100元,政府性基金預(yù)算支出0元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,主要對(duì)金額較大的設(shè)備購(gòu)置及政府購(gòu)買服務(wù)人員工資進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。其中2018年新校區(qū)二期設(shè)備購(gòu)置和濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款兩項(xiàng)專項(xiàng)資金合計(jì)金額共23,209,200元全部用于支付各種設(shè)備設(shè)施,我校采購(gòu)小組會(huì)同相關(guān)部門對(duì)這兩個(gè)項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。政府購(gòu)買服務(wù)人員主要是為了彌補(bǔ)我校專任教師師資力量不足,同時(shí)積極推行輔導(dǎo)員制度。該專項(xiàng)保障了教師日常的工資福利待遇,為學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的進(jìn)一步提升提供了基礎(chǔ)。組織人事部門針對(duì)該項(xiàng)資金的運(yùn)用,開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

(1)政府購(gòu)買服務(wù)人員工資績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),政府購(gòu)買服務(wù)人員工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5,264,900元,執(zhí)行數(shù)為5,184,369.10元,完成預(yù)算的98.47%。主要產(chǎn)出和效果:一是有效補(bǔ)充了我校專任教師師資力量,顯著提升教學(xué)質(zhì)量;二是進(jìn)一步完善輔導(dǎo)員制度,明顯提升學(xué)生管理水平;三是確保各位政府購(gòu)買服務(wù)教師2018年工資福利的準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放,做到同工同酬。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是政府購(gòu)買服務(wù)人員工資績(jī)效發(fā)放需參照在職在編人員發(fā)放的政策標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,存在一定的滯后性;二是政府購(gòu)買服務(wù)人員與在職在編人員同工同酬,除當(dāng)年撥付預(yù)算資金外,如因工作需要發(fā)生額外支出時(shí)受政策限制申請(qǐng)資金難度大。

下一步改進(jìn)措施:一是汲取往年發(fā)放經(jīng)驗(yàn),先期制定發(fā)放方案,根據(jù)當(dāng)年政策標(biāo)準(zhǔn)修改及時(shí)發(fā)放到位,保證政府購(gòu)買服務(wù)人員的工作積極性;二是做好預(yù)算內(nèi)資金使用方案,如發(fā)生預(yù)算外資金使用需求,積極與上級(jí)部門請(qǐng)示溝通,保障學(xué)校教育教學(xué)工作有序進(jìn)行。

(2)新校區(qū)二期設(shè)備購(gòu)置績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),新校區(qū)二期設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5,000,000元,執(zhí)行數(shù)為5,000,000元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是購(gòu)置學(xué)校新校區(qū)各種指示標(biāo)牌;二是購(gòu)置校區(qū)安防設(shè)備,為整個(gè)校區(qū)的安全提供硬件保障;三是支付多功能報(bào)告廳設(shè)備,完善功能設(shè)施,確保正常投入使用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是專業(yè)設(shè)備的操作。采購(gòu)的多屬于專業(yè)設(shè)備,需要操作人員具有一定的專業(yè)知識(shí)才能正確使用;二是設(shè)備的養(yǎng)護(hù);三是各種設(shè)施設(shè)備的使用管理。良好的資產(chǎn)管理是各種設(shè)備得以順利使用的前提。

下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通,對(duì)使用人員進(jìn)行培訓(xùn),了解設(shè)備的各項(xiàng)性能,正確操作;二是持續(xù)跟進(jìn)售后,定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù);三是繼續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)管理,明確管理部門使用部門責(zé)任劃分,做到使用前的申報(bào)審批,確保資產(chǎn)安全使用。

(3)濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),新校區(qū)二期設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18,209,200元,執(zhí)行數(shù)為18,209,200元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:確保各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備質(zhì)保金的按時(shí)支付。濱河校區(qū)前期購(gòu)置設(shè)備,基本已經(jīng)全部投入正常使用。按照合同,質(zhì)保期結(jié)束后需要支付首次支付款項(xiàng)時(shí)扣留的質(zhì)保金。涉及的資產(chǎn)主要有信息網(wǎng)絡(luò)及軟件、餐廳設(shè)備、音樂(lè)器材、教學(xué)實(shí)操設(shè)備、校園基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、體育器材、三維網(wǎng)絡(luò)空間課堂、美術(shù)舞蹈功能教室設(shè)備、辦公家具及設(shè)備、宿舍家具等。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是固定資產(chǎn)的管理有待進(jìn)一步加強(qiáng);二是各種設(shè)備的使用及養(yǎng)護(hù)知識(shí)的培訓(xùn);三是與供應(yīng)商就售后問(wèn)題的溝通有待加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理責(zé)任,明確到人。做好資產(chǎn)的入賬,盤(pán)點(diǎn)等日常工作,保證每一個(gè)資產(chǎn)都能安全使用;二是加強(qiáng)使用人的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),正確使用資產(chǎn)。做到物盡其用;三是加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通,及時(shí)反映各種售后問(wèn)題,保證所有資產(chǎn)的正常運(yùn)行。

第四部分 名詞解釋

一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2018年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項(xiàng)”的編碼和名稱填列

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

三、基本支出結(jié)轉(zhuǎn):是指單位基本支出收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計(jì)余額,包括事業(yè)單位未轉(zhuǎn)入事業(yè)基金的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

四、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位從財(cái)政部門或上級(jí)單位等取得,需要結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用的項(xiàng)目支出收支累計(jì)余額。

五、基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位基本建設(shè)類資金中非償還性資金結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計(jì)余額。

六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指單位本年度全部支出。

八、結(jié)余分配:是指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、財(cái)政撥款收入:是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

十一、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

十二、經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

十三、其他收入:是指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

十四、基本支出:是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十五、項(xiàng)目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十六、經(jīng)營(yíng)支出:是指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十七、人員經(jīng)費(fèi):是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。

十八、日常公用經(jīng)費(fèi):是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

十九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

二十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……

(名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。)

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